金科回覆年報問詢、投資人招募新進展、大股東增持等事項

6月26日晚間，近期備受資本市場關注的金科股份披露多條公告，涉及2023年年報問詢函、重整引戰工作進展、控股股東持續增持等事項。

金科年報問詢函審覈通過並披露

在“新國九條”發佈後，監管部門對ST板塊持續從嚴監管的態度較爲明顯，多家上市公司在發佈2023年年報後收到年報問詢函，並且延期回函的時間和頻率比以往更多。因此造成了投資者對公司治理、信息披露和財務報表的擔心。

針對金科股份的年報問詢，監管部門主要關注了業績下滑原因、壞賬計提準備、其他權益工具變化、存貨跌價準備、長期股權投資風險、會計準則適用、利息資本化、累計訴訟仲裁披露、大股東資金佔用風險等事項，無疑是從負責任的立場替中小股東從專業監管角度進行把關。

金科股份針對監管關心的問題均如實進行了迴應，比如：上市公司不存在大股東非經營性資金佔用的情形，預付對象不存在與公司大股東、實際控制人、董監高關聯關係，存貨減值準備符合行業實際情況，不存在以前年度集中計提存貨跌價準備調節利潤的情形等等，中介機構也同期發佈了覈查意見。

金科股份亦表示，公司始終將規範治理和合法經營作爲企業發展的根基，並已經建立了治理結構完善、財務管理規範、經營團隊穩定的管理機制；公司董事會及管理團隊正在採取一系列措施持續致力於流動性風險的化解工作，保護購房者、中小股東及債權人的合法利益；當前公司也正嚴格按照監管部門要求，在法院和管理人指導下合法合規地開展各項生產經營管理工作，並有序推進司法重整、戰投引進等系統性風險化解工作。

重整投資人招募工作有了重大新進展

金科股份在當晚的重整事項進展相關公告中明確表示，依法通過市場化競爭方式公開招募和遴選重整投資人，有利於管理人及公司與全國範圍內的潛在投資者在談判和溝通的基礎上獲得更多投資方案和組合的優化，爲公司重整方案和持續經營構建更好的基礎。

公告強調，金科股份與長城國富置業有限公司於2023年6月30日簽訂《戰略投資框架協議》後，雙方已按協議約定成立工作小組，建立協調聯繫機制，並根據協議約定開展各項盡調及準備工作。目前，雙方各項工作均按《戰略投資框架協議》約定正常推進。

公告同時披露，金科股份發佈市場化招募和遴選重整投資人公告後，截至目前，管理人已收到中金資本運營有限公司(以下簡稱“中金資本”)參與重整投資的意向函。中金資本表示有意聯合合作機構以重整投資人身份參與上市公司重整投資。

控股股東持續履行增持承諾

同日，金科股份在其股價異動公告中披露，公司控股股東金科控股根據其股份增持計劃承諾的增持金額，繼續在二級市場以集中競價交易方式增持公司股份。其指定增持主體重慶財聚投資有限公司（以下簡稱“財聚投資”，系金科控股的控股子公司）於2024年6月3日至6月26日，繼續通過集中競價交易方式合計增持公司股份850萬股，佔公司總股本的0.1592%，成交金額合計1109萬元。

截至目前，財聚投資已累計增持公司股份3398.06萬股，佔公司總股本的0.6364%，成交金額合計3511.2989萬元。

雖然受到單日增持不得超過50萬股的交易規則限制，自6月3日起，金科股份大股東在每個交易日都頂格實施了增持承諾，足見大股東對完成增持承諾的決心。

金科股份是2024年唯一一家受理正式重整申請的上市公司

2024年以來，金科股份是全A唯一一家已經被法院受理重整的上市公司。在新的國九條下，監管部門對上市公司的監管呈現趨嚴態勢，作爲上市公司，在受理正式重整申請之前是需要滿足三個條件，一是中國證監會的無異議函，二是最高人民法院的批覆，三是屬地政府的支持。金科股份曾在2023年年度業績說明會上明確表態，已經獲得前述支持。

爲此，金科股份已經準備了整整一年時間，從2023年5月份被債權人申請重整；2023年7月31日，金科召開董事會審議通過了《關於擬向法院申請重整及預重整的議案》，且已經股東大會審議通過；到2024年2月份向法院正式提交重整申請，2024年4月22日五中院裁定受理公司及重慶金科的重整申請。充分證明金科的重整工作是經過長期、周密的準備工作之後被法院認可才獲得受理的。

金科股份也在此前公告裡明確表態：公司的司法重整工作得到了市委、市政府及各級部門的大力支持，並已聘請中國國際金融股份有限公司擔任專項顧問，積極與債權人、法院、政府及監管部門溝通，推動戰略投資者引入工作，與各方共同論證債務化解方案，加快重整方案的制定。

（注：此文屬於央廣網登載的房產行業信息，僅供參考。）

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